Faktúra č. 0000001801
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 0000001801
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Ďurináková
- Dátum doručenia: 19.09.2016
- Celková hodnota s DPH: 943,88 €
- Identifikácia objednávky: 0000026973
- Dátum zverejnenia: 12.10.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026973 | letenka na trase Vieden – Peking /PEK/ a spat | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 943,88 € | 09.09.2016 | 09.09.2016 | 09.09.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |