Faktúra č. 0000001684

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: GO travel Slovakia
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000001684
Popis fakturovaného plnenia: letenka-Sotáková I.
Dátum doručenia: 05.09.2016
Celková hodnota s DPH: 313,10 €
Dátum zverejnenia: 14.09.2016
Poznámka: