Faktúra č. 0000001626
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 0000001626
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Gregušová
- Dátum doručenia: 30.08.2016
- Celková hodnota s DPH: 790,23 €
- Identifikácia objednávky: 0000026893
- Dátum zverejnenia: 14.09.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026893 | letenka na trase Vieden – Helsinki /HEL/ – Chongqing /CKG/ a spat | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 790,23 € | 22.08.2016 | 22.08.2016 | 22.08.2016 | PhDr. Marek Moška | Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |