Faktúra č. 0000001361
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001361
- Popis fakturovaného plnenia: letenka - Bruncko
- Dátum doručenia: 18.07.2016
- Celková hodnota s DPH: 410,12 €
- Identifikácia objednávky: 0000026788
- Dátum zverejnenia: 05.08.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026788 | Objednávame si u Vás letenku leteckou spoločnosťou Austrian Airlines natrase Viedeň - Bukurešť – Viedeň2 OS 791 12JUL4 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 410,12 € | 08.07.2016 | 08.07.2016 | 05.10.2016 | Ing. Peter Baláž | Riaditeľ odboru technickej pomoci | Objednávka |