Faktúra č. 0000001085
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001085
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,poist.-Mizisin
- Dátum doručenia: 13.06.2016
- Celková hodnota s DPH: 322,71 €
- Identifikácia objednávky: 0000026657
- Dátum zverejnenia: 18.07.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026657 | Zabezpečenie 1ks jednosmernej letenky na trase Kosice Varsava Moskva | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 322,71 € | 08.06.2016 | 08.06.2016 | 08.06.2016 | PhDr. Marek Hajduk PhD. | Poverený riadením Sekcie vedy a techniky | Objednávka |