Faktúra č. 0000001056
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001056
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Jurčišinová
- Dátum doručenia: 09.06.2016
- Celková hodnota s DPH: 321,08 €
- Identifikácia objednávky: 0000026618
- Dátum zverejnenia: 23.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026618 | Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Kosice Varsava Moskva aspat | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 298,28 € | 27.05.2016 | 27.05.2016 | 27.05.2016 | PhDr. Marek Hajduk PhD. | Poverený riadením Sekcie vedy a techniky | Objednávka |