Faktúra č. 0000000953
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000953
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Uhrinová
- Dátum doručenia: 30.05.2016
- Celková hodnota s DPH: 638,04 €
- Identifikácia objednávky: 0000026596
- Dátum zverejnenia: 23.06.2016
- Poznámka: