Faktúra č. 0000000921
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000921
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Bosáková,Hudák
- Dátum doručenia: 26.05.2016
- Celková hodnota s DPH: 814,92 €
- Identifikácia objednávky: 0000026561
- Dátum zverejnenia: 23.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026561 | Objednávame si u Vás dve letenky leteckou spoločnosťou ADRIA AIRWAYS natrase Vieden - Ljublana - ViedenJP 285 30MAY VIEL | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 814,92 € | 19.05.2016 | 19.05.2016 | 05.10.2016 | Ing. Peter Baláž | Riaditeľ odboru technickej pomoci | Objednávka |