Faktúra č. 0000000918
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000918
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Halčinová,Valo
- Dátum doručenia: 26.05.2016
- Celková hodnota s DPH: 443,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000026568
- Dátum zverejnenia: 23.06.2016
- Poznámka: