Faktúra č. 0000001018

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001018
  • Popis fakturovaného plnenia: refundácia cestovného
  • Dátum doručenia: 07.06.2016
  • Celková hodnota s DPH: 64,29 €
  • Identifikácia zmluvy: 131/2002 Z.z. o VŠ
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2016
  • Poznámka:
Tlačiť