Faktúra č. 0000000515

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000515
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné práce
  • Dátum doručenia: 23.03.2016
  • Celková hodnota s DPH: 2 551,38 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026352
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026352 Telekomunikačné práce podľa požiadaviek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 551,39 € 22.03.2016 29.02.2016 24.03.2016 Mgr. Matúš Šutaj-Eštok Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
Tlačiť