Faktúra č. 0000000225

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000225
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Babiaková
  • Dátum doručenia: 15.02.2016
  • Celková hodnota s DPH: 699,63 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026184
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026184 letenka Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 699,63 € 09.02.2016 10.02.2016 12.02.2016 Ing. Ladislav Čambal GR SŠSŠM Objednávka
Tlačiť