Faktúra č. 0000000129
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000129
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Bruncko
- Dátum doručenia: 01.02.2016
- Celková hodnota s DPH: 689,63 €
- Identifikácia objednávky: 0000026126
- Dátum zverejnenia: 17.02.2016
- Poznámka: