Faktúra č. 0000000134

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000134
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Malíková
  • Dátum doručenia: 01.02.2016
  • Celková hodnota s DPH: 674,63 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026145
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026145 letenka Viedeň - Brusel - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 674,63 € 28.01.2016 29.01.2016 01.02.2016 Ing. Ladislav Čambal GR SŠSŠM Objednávka
Tlačiť