Faktúra č. 0000000067
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000067
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Malíková
- Dátum doručenia: 21.01.2016
- Celková hodnota s DPH: 749,63 €
- Identifikácia objednávky: 0000026085
- Dátum zverejnenia: 09.02.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026085 | letenka Viedeň - Brusel - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 749,63 € | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 18.01.2016 | Ing. Ladislav Čambal | GR SŠSŠM | Objednávka |