Faktúra č. 0000000010
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000010
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Lopušná
- Dátum doručenia: 11.01.2016
- Celková hodnota s DPH: 439,63 €
- Identifikácia objednávky: 0000026050
- Dátum zverejnenia: 22.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026050 | Viedeň - Brusel - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 439,63 € | 04.01.2016 | 04.01.2016 | 12.01.2016 | Mgr. MARTINA STIFFELOVÁ | Riaditeľ odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce | Objednávka |