Faktúra č. 0000002774
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002774
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Dubnička
- Dátum doručenia: 17.12.2015
- Celková hodnota s DPH: 857,58 €
- Identifikácia objednávky: 0000025919
- Dátum zverejnenia: 07.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025919 | ,<(>,<)>Zabezpečenie letenky na trase Viedeň – Moskva Sheremetyevo aspäť" | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 857,58 € | 02.12.2015 | 02.12.2015 | 02.12.2015 | prof. Ing. PETER PLAVČAN | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka |