Faktúra č. 0000002719
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002719
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Korkošová
- Dátum doručenia: 14.12.2015
- Celková hodnota s DPH: 712,17 €
- Identifikácia objednávky: 0000025942
- Dátum zverejnenia: 07.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025942 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 712,17 € | 04.12.2015 | 04.12.2015 | 07.12.2015 | Mgr. Monika Korkošová | Riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania | Objednávka |