Faktúra č. 0000002447
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002447
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Kanovská
- Dátum doručenia: 18.11.2015
- Celková hodnota s DPH: 510,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025803
- Dátum zverejnenia: 09.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025803 | letenka ŠT, Kanovská | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 510,00 € | 09.11.2015 | 09.11.2015 | 30.12.2015 | Mgr. Hana Kostovčíková | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka |