Faktúra č. 5682012
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 5682012
- Popis fakturovaného plnenia: letenkka,ubyt. Melek
- Dátum doručenia: 29.03.2012
- Celková hodnota s DPH: 718,80 €
- Dátum zverejnenia: 30.03.2012
- Poznámka: