Faktúra č. 0000002211
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002211
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Halčinová
- Dátum doručenia: 19.10.2015
- Celková hodnota s DPH: 509,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025673
- Dátum zverejnenia: 30.11.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025673 | Objednávka letenky:AUSTRIANVieden - Brusel - Vieden1.HALCINOVA/JANKA MRSOS 355 20OCT VIEBRU 1730 1915OS 354 22OCT BRUVIE | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 509,00 € | 13.10.2015 | 20.10.2015 | 15.10.2015 | Ing. Peter Baláž | Riaditeľ odboru technickej pomoci | Objednávka |