Faktúra č. 0000002179

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002179
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 14.10.2015
  • Celková hodnota s DPH: 304,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025725
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025725 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Majster Papier Phdr. Gabriela Spišáková 33768897 304,56 € 12.10.2015 22.10.2015 23.10.2015 Mgr. Matúš Šutaj-Eštok Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
Tlačiť