Faktúra č. 0000001987
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001987
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Lapinová
- Dátum doručenia: 16.09.2015
- Celková hodnota s DPH: 684,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025547
- Dátum zverejnenia: 22.10.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025547 | letenka1.LAPINOVA/JANA MRSVienna-Krakow-Berlin-Vienna, Austrian Airlines a Air Berlin, 2 OS 597 27SEP VIEKRK 3 AB820 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 684,00 € | 08.09.2015 | 27.09.2015 | 17.09.2015 | Ing. Peter Viglaš | generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |