Faktúra č. 0000002113
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002113
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 07.10.2015
- Celková hodnota s DPH: 556,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025635
- Dátum zverejnenia: 19.10.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025635 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 556,00 € | 01.10.2015 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | Mgr. Hana Kostovčíková | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka |