Faktúra č. 0000002065
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002065
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Škrabský
- Dátum doručenia: 01.10.2015
- Celková hodnota s DPH: 589,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025620
- Dátum zverejnenia: 19.10.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025620 | Spiatočná letenky Viedeň - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 589,00 € | 28.09.2015 | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Mgr. EVA MASÁROVÁ | Riaditeľ odboru mládeže | Objednávka |