Faktúra č. 0000001935
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001935
- Popis fakturovaného plnenia: letenky-Chudíková+2
- Dátum doručenia: 09.09.2015
- Celková hodnota s DPH: 2 127,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025522
- Dátum zverejnenia: 19.10.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025522 | 3 spiatočné letenky Viedeň - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 2 127,00 € | 04.09.2015 | 04.09.2015 | 12.10.2015 | Ing. LADISLAV ČAMBAL | Generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež | Objednávka |