Faktúra č. 0000002015
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002015
- Popis fakturovaného plnenia: letenky-Moška,Lopušná
- Dátum doručenia: 22.09.2015
- Celková hodnota s DPH: 1 118,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025590
- Dátum zverejnenia: 02.10.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025590 | letenky Viedeň - Brusel - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 1 118,00 € | 17.09.2015 | 17.09.2015 | 17.09.2015 | Mgr. MARTINA STIFFELOVÁ | Riaditeľ odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce | Objednávka |