Faktúra č. 0000001871
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: TOP SERVIS IT a.s.
- IČO: 44387598
- Adresa: Pred poľom 786, 911 01 Trenčín SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001871
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce
- Dátum doručenia: 02.09.2015
- Celková hodnota s DPH: 1 344,46 €
- Identifikácia objednávky: 0000025556
- Dátum zverejnenia: 24.09.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025556 | oprava multifunkčnej tlačiarne | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 344,46 € | 20.08.2015 | 21.08.2015 | 18.09.2015 | Mgr. Matúš Šutaj-Eštok | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka |