Faktúra č. 0000001833
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001833
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 25.08.2015
- Celková hodnota s DPH: 3 501,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025473
- Dátum zverejnenia: 22.09.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025473 | letenky na trase Vienna – Paris – Guangzhou – Hangzhou – Amsterdam –Vienna | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 3 501,00 € | 21.08.2015 | 21.08.2015 | 21.08.2015 | Mgr. Ivar Štaffa | Riaditeľ odboru európskych vzťahov a celoživotného vzdelávania | Objednávka |