Faktúra č. 0000001811
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: ASC spol. s r.o.
- IČO: 31432981
- Adresa: Ľudovíta Stárka 18, 911 05 Trenčín SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001811
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 21.08.2015
- Celková hodnota s DPH: 2 470,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000025487
- Dátum zverejnenia: 17.09.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025487 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | ASC spol. s r.o. | 31432981 | 2 470,80 € | 19.08.2015 | 25.08.2015 | 26.08.2015 | Mgr. Matúš Šutaj-Eštok | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka |