Faktúra č. 0000001739
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001739
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Malíková
- Dátum doručenia: 12.08.2015
- Celková hodnota s DPH: 569,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025424
- Dátum zverejnenia: 07.09.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000025424 | Letenka Viedeň-Luxemburg-Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 569,00 € | 05.08.2015 | 10.08.2015 | 06.08.2015 | PaedDr. Božena Gerhátová | riaditeľka odboru športu | Objednávka |