Faktúra č. 0000001740
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001740
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Mičkovicová
- Dátum doručenia: 12.08.2015
- Celková hodnota s DPH: 589,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025435
- Dátum zverejnenia: 07.09.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025435 | letenka Viedeň-Brusel Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 589,00 € | 10.08.2015 | 13.08.2015 | 10.08.2015 | Ing. Ladislav Čambal | generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež | Objednávka |