Faktúra č. 0000001533
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001533
- Popis fakturovaného plnenia: letenky-4 osoby
- Dátum doručenia: 17.07.2015
- Celková hodnota s DPH: 7 202,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025370
- Dátum zverejnenia: 05.08.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025370 | zabezpečenie 4 ks leteniek na trase Viedeň - Quito | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 7 202,00 € | 15.07.2015 | 15.07.2015 | 23.07.2015 | prof. Ing. PETER PLAVČAN | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka |