Faktúra č. 0000001211
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001211
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Halčinová
- Dátum doručenia: 18.06.2015
- Celková hodnota s DPH: 281,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025255
- Dátum zverejnenia: 27.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025255 | letenka1.HALCINOVA/JANKA MRSAustrian airlinesVienna-Paris Charles de Gaulle - Vienna 2 OS7111 23JUN 2 VIECDG1210 322 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 281,00 € | 17.06.2015 | 17.06.2015 | 24.06.2015 | Ing. Peter Viglaš | generálny riaditeľ SŠFEÚ | Objednávka |