Faktúra č. 0000001360
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001360
- Popis fakturovaného plnenia: FO-etenka-Lopušná
- Dátum doručenia: 06.07.2015
- Celková hodnota s DPH: 689,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025327
- Dátum zverejnenia: 27.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000025327 | letenka Viedeň - Brusel - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 689,00 € | 02.07.2015 | 02.07.2015 | 02.07.2015 | Mgr. MARTINA STIFFELOVÁ | Riaditeľ odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce | Objednávka |