Faktúra č. 0000001162
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001162
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Gajdošová
- Dátum doručenia: 11.06.2015
- Celková hodnota s DPH: 680,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025205
- Dátum zverejnenia: 07.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025205 | Spiatočná letenka Viedeň - Brusel | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 680,00 € | 08.06.2015 | 09.06.2015 | 08.06.2015 | Mgr. EVA MASÁROVÁ | Riaditeľ odboru mládeže | Objednávka |