Faktúra č. 0000001084
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001084
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Černáková
- Dátum doručenia: 02.06.2015
- Celková hodnota s DPH: 689,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025172
- Dátum zverejnenia: 07.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025172 | letenkaVienna-Brussels-Vienna, Brussels Airlines 1.CERNAKOVA/MARTA MRS 2 SN6004 09JUN VIEBRU 1510 1655 3 SN6003 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 689,00 € | 28.05.2015 | 28.05.2015 | 04.06.2015 | Ing. Peter Viglaš | generálny riaditeľ SŠFEÚ | Objednávka |