Faktúra č. 0000001093
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001093
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Valo
- Dátum doručenia: 03.06.2015
- Celková hodnota s DPH: 767,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025111
- Dátum zverejnenia: 07.07.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025111 | Objednávka letenky:VALO/MARTIN MRAustrian AirlinesVienna – Vilnus – Warsaw – Vienna 2 OS 833 19MAY 2 VIEVNO 3 LO 77 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 767,00 € | 14.05.2015 | 14.05.2015 | 04.06.2015 | Ing. Peter Viglaš | Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |