Faktúra č. 0000001037
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001037
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Uhrínová
- Dátum doručenia: 27.05.2015
- Celková hodnota s DPH: 228,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025142
- Dátum zverejnenia: 18.06.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025142 | UHRINOVA/ANDREA MRSVienna-Paris-Vienna, Air France 2 AF5043 02JUN VIECDG 1255 1505 3 AF5044 05JUN CDGVIECena | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 228,00 € | 21.05.2015 | 21.05.2015 | 04.06.2015 | Ing. Peter Viglaš | Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |