Faktúra č. 0000001040
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001040
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Orosová
- Dátum doručenia: 27.05.2015
- Celková hodnota s DPH: 635,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025156
- Dátum zverejnenia: 15.06.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025156 | zabezpečenie letenky na trase Košice-Praha-Brusel-Praha-Košice | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 635,00 € | 26.05.2015 | 26.05.2015 | 05.06.2015 | prof. Ing. PETER PLAVČAN | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka |