Faktúra č. 0000000989
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000989
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Dubnička
- Dátum doručenia: 20.05.2015
- Celková hodnota s DPH: 473,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000025106
- Dátum zverejnenia: 01.06.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025106 | zabezpečenie letenky na trase Viedeň - Moskva - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 473,00 € | 13.05.2015 | 13.05.2015 | 19.05.2015 | prof. Ing. PETER PLAVČAN | Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl | Objednávka |