Faktúra č. 0000000700
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000700
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Valo
- Dátum doručenia: 13.04.2015
- Celková hodnota s DPH: 289,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000024969
- Dátum zverejnenia: 04.05.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000024969 | Objednávka letenky:AirfranceVienna – Paris - Vienna 1.VALO/MARTIN MR 2 AF1139 14APR 2 VIECDG 1005 1210 3 AF | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 289,00 € | 09.04.2015 | 14.04.2015 | 04.06.2015 | Ing. Peter Viglaš | Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |