Faktúra č. 0000000719
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Kancelária Národnej rady SR
- IČO: 00151491
- Adresa: Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000719
- Popis fakturovaného plnenia: refundácia leteniek
- Dátum doručenia: 15.04.2015
- Celková hodnota s DPH: 3 798,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000024995
- Dátum zverejnenia: 27.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000024995 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Kancelária Národnej rady SR | 00151491 | 3 798,20 € | 16.03.2015 | 20.03.2015 | 20.04.2015 | Mgr. Romana Weilová | Vedúca oddelenia protokolu | Objednávka |