Faktúra č. 0000000492
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000492
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 19.03.2015
- Celková hodnota s DPH: 195,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000024867
- Dátum zverejnenia: 08.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000024867 | Objednávka letenky:AirberlinVienna – Berlin – Vienna 1.UHRINOVA/ANDREA MRS 2 AB8269 22MAR 7 VIETXL 1050 1205 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 195,00 € | 16.03.2015 | 22.03.2015 | 08.04.2015 | Ing. Peter Viglaš | Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |