Faktúra č. 0000000331

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: GO travel Slovakia
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0000000331
Popis fakturovaného plnenia: letenka - Dado
Dátum doručenia: 17.03.2015
Celková hodnota s DPH: 568,00 €
Identifikácia zmluvy: 24/2-26/2 2015
Dátum zverejnenia: 01.04.2015
Poznámka: