Faktúra č. 0000000264
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000264
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Valo
- Dátum doručenia: 16.02.2015
- Celková hodnota s DPH: 267,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000024719
- Dátum zverejnenia: 01.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000024719 | Objednávka letenky:1.VALO/MARTIN MRletenkaAIR BERLIN, Vieden - Berlin/Tegel /TXL/ a spatAB8359 04FEB VIETXL 1500 1615 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 267,00 € | 02.02.2015 | 04.02.2015 | 08.04.2015 | Ing. Peter Viglaš | Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |