Faktúra č. 0000000263
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000263
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Moška
- Dátum doručenia: 16.02.2015
- Celková hodnota s DPH: 683,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000024718
- Dátum zverejnenia: 01.04.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000024718 | letenka Viedeň - Brusel - Viedeň | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 683,00 € | 02.02.2015 | 02.02.2015 | 02.02.2015 | Mgr. MARTINA STIFFELOVÁ | Riaditeľ odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce | Objednávka |