Faktúra č. 0000002945
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002945
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Uhrinová
- Dátum doručenia: 26.11.2014
- Celková hodnota s DPH: 308,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000024400
- Dátum zverejnenia: 18.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000024400 | Objednávka letenky1.UHRINOVA/ANDREA MRSletenkaAUSTRIAN AIRLINESVieden-Kodan/CPH/-ViedenOS 303 03DEC VIECPH 1510 1655OS 3 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 308,00 € | 20.11.2014 | 03.12.2014 | 15.12.2014 | Ing. Peter Viglaš | Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |