Faktúra č. 0000002813
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002813
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Černáková
- Dátum doručenia: 12.11.2014
- Celková hodnota s DPH: 205,30 €
- Identifikácia objednávky: 0000024330
- Dátum zverejnenia: 16.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000024330 | 1.CERNAKOVA/MARTA MRSletenka1/ FLY NIKI, Vieden - Rim/Fiumicino /FCO/ a spat2 AB8296 25NOV VIEFCO 1330 15003 AB8471Ce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 205,30 € | 06.11.2014 | 06.11.2014 | 15.12.2014 | Ing. Peter Viglaš | generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |