Faktúra č. 0000002527
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002527
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus-Halčinová
- Dátum doručenia: 15.10.2014
- Celková hodnota s DPH: 525,30 €
- Identifikácia objednávky: 0000024150
- Dátum zverejnenia: 10.11.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000024150 | 1.HALCINOVA/JANKA MRSletenkaAUSTRIAN AIRLINESVieden-Brusel/BRU/-ViedenOS 353 14OCT VIEBRU 1510 1655OS 354 16OCT BRUVIE 1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 525,30 € | 03.10.2014 | 03.10.2014 | 15.12.2014 | Ing. Peter Viglaš | generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ | Objednávka |